Acesse a Central de Vendas ao Cliente indo no menu Movimentações -> Entradas e Saídas -> Central de Vendas ao Cliente
No pedido de transferência vamos preencher da seguinte maneira;
Condição de Pagamento é 160 Sem Pagto, para não gerar títulos
Empresa é 6 Compensados Lane FL13, filial que está enviando os itens
Parceiro é 21681 Compensados Lane FL14, filial que irá receber os itens
Vendedor é seu código, quem está lançando o pedido
Após o preenchimento, basta lançar os itens em Incluir Item, itens que estão no relatório que gerou
Informando código do item, quantidade e incluir
Após lançar os itens, o pedido precisa está confirmado, Aprovar Venda e Aprovar Crédito, somente estando totalmente aprovado que irá aparecer na tela para ser faturado(gerar nota).
No link abaixo possui os passos para faturar da fl13 para fl14
Faturar FL13 para FL14
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