Para buscar ou incluir um pedido de compra utiliza a rotina Central de Compras de Fornecedor, para a acessar vá ao menu Movimentações, depois em Entradas e Saídas, clique sobre Central de Compras de Fornecedor
Irá aparecer a rotina abaixo
Preencha a emissão, condição de pagamento, empresa, parceiro é o fornecedor, comprador e a operação 01- Pedido de Compra.
Inclua os itens. Após incluir todos os itens, basta confirmar. Esse pedido precisa ser atendido se for lançado sem ser utilizado ficará como pendente.