Acesse a Central de Faturamento de Vendas ao Cliente no menu Movimentações -> Entradas e Saídas -> Central de Faturamento de Vendas ao Cliente
Irá abrir a rotina com todos os pedidos que estão prontos para serem faturados, por isso é importante atenção no que deseja faturar.
Para selecionar clique uma vez sobre o pedido, irá ficar com a faixa laranja indicando que está selecionado, agora clique em Faturar Atendimento, o botão esta na parte de baixo da tela
Irá surgir a pergunta se é Produtos ou Serviços, sempre será Produtos.
Após confirmar irá surgir a tela para gerar a nota fiscal, sempre será preciso alterar o campo NOP Produto para 5905 Remessa para deposito fechado ou armazém geral, feito isso clique em Confirma Fatura, vai indicar o número da nota gerado.
O sistema irá perguntar de deseja mesmo Faturar, clica em Sim, após isso irá mostrar outra mensagem indicando o número de nota que gerou, é essa nota que tem de transmitir ao Sefaz (gerar nfe).
Assim que confirmar, irá aparecer a rotina para transmitir a nota (Gerar NFe), clique no botão F3 - Gera NF-e(s)
Após gerar, o campo Status NFE indica se gerou com sucesso e irá habilitar o botão Imprimir Danfe.
Pronto, fizemos todo o processo do envio dos itens da FL13 para a FL14.
Agora precisamos ir para FL14 confirmar a entrada da nota fiscal gerada
FL14 Nota Fiscal Entrada
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