O SPK Sistemas não possui uma rotina de troca, nesse caso é preciso efetuar uma devolução e depois utilizar o crédito gerado na saída.
Situações a considerar;
Existe apenas o pedido = utiliza a rotina conforme o passo a passo nesse link https://ecbonilha.freshdesk.com/a/solutions/articles/13000073668
Foi emitido a nota fiscal pessoa física = utilize a rotina de nota fiscal de entrada gerando uma nota fiscal de devolução, sendo preciso transmitir ao Sefaz pela rotina do caixa. Preencha como a imagem abaixo, mas sugerimos que sempre consulte a últimas nota de devoluções para ver se os códigos ainda estão em uso.
Foi emitido nota fiscal para pessoa jurídica = nesse caso é preciso solicitar ao cliente que emita sua nota fiscal de devolução, encaminhar a Laiza solicitando a entrada e geração do crédito ao cliente.
Mod. Documento como 40 Nfe Compensados Lane isso vai gerar nosso próprio número de nfe.
Não mexer no número da nota que for preencido.
Data de emissão, entrada e hora são do dia que está sendo feito a nota.
Nop com 94 - 1202 Devolução de venda de mercadoria
Tipo de Operação 200 Devolução de Venda
FL01
Mod. Documento 40 - NFe Compensados Lane FL01
Emissão: data que está fazendo a entrada
Entrada: data da entrada no estoque
Fornecedor: informar o parceiro
Nop: 94
Tipo Operação: 200
FL06
Mod. Documento 32 - NFe Compensados Lane FL06
Emissão: data que está fazendo a entrada
Entrada: data da entrada no estoque
Fornecedor: informar o parceiro
Nop: 94
Tipo Operação: 200
FL13
Mod. Documento 34 - NFe Compensados Lane FL13
Emissão: data que está fazendo a entrada
Entrada: data da entrada no estoque
Fornecedor: informar o parceiro
Nop: 94
Tipo Operação: 200
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